Бизнес план центра занятости с расчетами

1. Краткий инвестиционный меморандум

Современный мировой рынок труда, куда непосредственно интегрирован и российский, характеризуется не только спросом на высококвалифицированный персонал, но мобильностью, появлением все новых и новых профессий, фактическим отсутствием границ для рабочей силы. В этих условиях создание Центра по трудоустройству имеет шанс эффективно использовать следующие тенденции, на которых можно построить прибыльный бизнес:

  • первая тенденция связана с тем, что существующий официальный уровень безработицы в России не отражает фактическое состояние дел с занятостью населения. Реальная безработица в стране оценивается, как минимум в 20-25%. Такое положение дел открывает для проекта «Центр занятости» неплохие возможности по трудоустройству граждан (более 15-18 млн. потенциальных клиентов), которые будут вынуждены выйти из «теневого сектора» экономики.
  • другой значимой тенденцией, которая все больше и больше будет оказывать влияние на рынок труда — это набирающий обороты процесс автоматизации производств, алгоритмизация многих привычных бизнес-процессов, где участвует человек. Этот фактор потребует расширения сферы поиска новых вакансий, в том числе вне пределов страны.
  • также значимым фактором на ближайшие десятилетия будет и тот момент, что на рынке труда будет появляться множество не только новых профессий (в привычном понимании), но и форм труда, основанных на свободном распоряжении временем. Основной пласт таких профессий сосредоточен в IT секторе, в наукоемких производствах, в финансовой части экономки, а также в области дизайна, развития человеческого капитала, образования, медицины и т.п.

В дополнение к этим основополагающим процессам, происходящим на современном российском и мировом рынке труда, также следует отнести тот факт, что многие процессы поиска работы, подбор вакансий тоже постепенно автоматизируется. Уже есть целые направления в рекрутинговом бизнесе, как например HR-engineering, когда подбор кадров для бизнеса ведется на базе определенных алгоритмированных протоколов нейросетей.

Срок окупаемости составляет 11 месяцев.

Первоначальные инвестиции будут равны 1 742 000 руб.

Точка безубыточности достигается на месяц работы.

Ежемесячная чистая прибыль — 236 000 руб.

2. Описание бизнеса, продукта или услуги

Основной задачей Центра занятости является действенная помощь в том, чтобы соискатель нашел работу своей мечты, а работодатель приобрел специалиста, который принес бы компании или организации существенную прибыль или достижение поставленных целей. Т.е. в данном случае Центр занятости выступает посредником между теми, кто ищет работу и теми, кто может предложить вакансии.

Такая посредническая деятельность центра не ограничивается чисто формальным удовлетворением заявок работодателей или ищущих рабочие места. Основными форматами услуг, которые предлагает центр своим клиентам, являются:

  • Работа с резюме соискателей, включая скрининг резюме и вакансий. Сюда входит и подготовка резюме, размещение его на соответствующих информационных рекрутинговых платформах, отслеживание откликов.
  • Непосредственная подготовка соискателей рабочих мест к проведению собеседования, психологические тренинги о том, как нужно отвечать на вопросы работодателей
  • Работа с личным профилем работника, поиск альтернативных вариантов трудоустройства, обучение навыкам работы в режиме фриланса или удаленной работы.
  • Подбор для работодателей работников с определенными навыками, личностными параметрами и характеристиками, знаниями и опытом.
  • Формирование рабочих команд для выполнения конкретных проектов, реализуемых, как коммерческими компаниями, так и общественными организациями.
  • Подбор персонала для работы в режиме аутсорсинга и аутстаффинга.
  • Работа с особым контингентом соискателей, который относится к группе фрилансеров, волонтеров, поиск для них проектов ,заказчиков.
  • Трудоустройство за границей, включая визовую и консультационную поддержку.
  • Проведение тестирования и оценки персонала по заказу работодателей.
  • Проведение обучающих тренингов, семинаров, направление на курсы повышения квалификации, приобретения новых навыков и профессий.

Общая схема работы с клиентами строится на оплате комиссии за каждого трудоустроенного работника. Комиссия в большинстве случаев оплачивается организациями. Минимальные ставки:

  • 3000 — 5000 руб. за каждого рядового работника,
  • 10 000 — 20 000 руб. за управленческий персонал линейного звена, квалифицированных технических специалистов,
  • более 50 тысяч руб. за каждую заполненную вакансию, соответствующую категории среднего и высшего управленческого уровня, высококвалифицированных специалистов.

Оплачиваются отдельно также различные программы тестирования, психологической подготовки, скрининга специальных вакансий, а также трудоустройство за границей.

Сильные стороны проекта:

Слабые стороны проекта:

  • постоянный спрос на свободные вакансии на рынке труда со стороны физических лиц, а также со стороны корпоративных клиентов
  • большой выбор методов и каналов предложения услуг по трудоустройству;
  • быстрая адаптация к быстро меняющемуся рынку труда;
  • индивидуальный подход к запросам клиентов;
  • конкуренция со стороны кадровых и рекрутинговых агентств, федеральной службы занятости;
  • некачественная работа персонала
  • риски экономического кризиса, при котором падает общий спрос на трудовые вакансии.

Возможности проекта:

Угрозы проекта:

  • расширения бизнеса за счет предложения услуг по трудоустройству в других регионах страны, в том числе и за границей;
  • возможность работы с государственными и муниципальными компаниями и учреждениями;
  • возможность создания сопутствующих видов бизнеса — консультационные услуги, тренинги, обучающие семинары.
  • высокая конкуренция на рынке трудоустройства, особенно со стороны федеральной службы занятости населения;
  • Повышение арендной платы / расторжение договора аренды;
  • Снижение спроса коммерческого сектора на трудовые вакансии по причине технологического перевооружения предприятий, оптимизации бизнес процессов — автоматизация, внедрение удаленных рабочих мест.

3. Описание рынка сбыта

Невозможно создать эффективно работающий и прибыльный бизнес без полного знания того рынка, на котором предполагается работать. При расчете основных экономических показателей бизнес-плана «Центра занятости» следует принять во внимание следующие рыночные факторы и тенденции российского рынка трудовых ресурсов. Также следует иметь представление о том, какие имеются объективные условия, в которых работают посредники, занимающиеся трудоустройством граждан:

  • Уровень безработицы в России имеет один из самых низких показателей в Европе — 5.5% (абсолютный исторический минимум был в 2015 году — 5.2%). Однако за столь оптимистичной цифрой стоит тот факт, что большая часть безработных предпочитает не фиксировать свой статус, не состоят на учете в официальных органах занятости. По самым скромным оценкам экспертов российского рынка труда, скрытая безработица или «серый рынок» занятости составляет примерно 20%-25% от всего трудоспособного населения страны (порядка 80-90 млн. чел).
  • В силу определенных экономических процессов, и, в первую очередь, социальной-экономической нестабильности, рынок труда начинает испытывать давление со стороны сокращающихся предприятий. Только в 2018 году закрылось 170 000 компаний, большинство из которых 80% — это малый и средний бизнес, обеспечивая этим постепенный рост безработицы с 2016 −2017 гг. примерно по 0.2% — 0.3 % в год. Однако рост числа незанятого населения, пусть пока и такими небольшими темпами, обусловлен и другими факторами. В первую очередь — это рост технического перевооружения многих современных предприятий, внедрение средств автоматизации, замена человека на рабочем месте роботами, цифровыми алгоритмами. Только в финансовом секторе страны в 2019 −2022 гг. предполагается высвобождение порядка 250 000 чел.
  • Еще одним примечательным фактором российского рынка труда является его структура, и, прежде всего, возрастная. Большую часть безработных на рынке труда представляют молодые люди возрастом до 35 лет, а также те, кому более 50 лет. Такая структурная деформация определяет тот факт, что молодежь вынуждена покидать пределы страны в поисках самореализации и заработка.
  • Существует большая разница между уровнем безработицы в сельской местности и городами. Такая разница почти в 2 раза (в городе — 4.8%, в сельских районах — 8.8%) обусловливает перемещение рабочей силы из сельских районов в городские агломерации, существенно увеличивая давление на рынок труда.
  • Существенным дополнением к общей картине рынка труда является и тот факт, что более 30% безработных находится в поиске свободных вакансий более 1 года. Это говорит о том, что существующие службы занятости и кадровые агентства мало охватывают рынок коммерческих предприятий и бизнесов.
  • Степень конкуренции на рынке трудоустройства среди кадровых агентств и частных бирж труда относительно не высокая — всего в стране работает порядка 12 000 кадровых агентств, с годовым оборотом рынка рекрутинговых услуг порядка 6.5 млрд. руб. в год.

Учитывая приведенные факты и данные, можно сделать следующие выводы:

  • Повышение уровня безработицы расширяет рынок услуг по трудоустройству
  • Появление на рынке новых типов вакансий, а также совершенно новых форм занятости, таких как удаленная работа, фрилансеры, волонтерство, а также глобализация рынка труда, позволяют расширить деятельность центра занятости не только в рамках одного — двух регионов страны, но и во всей стране в целом, включая и зарубежье.
  • Относительно невысокая конкуренция на рынке рекрутинга позволяет использовать индивидуальные практики работы с клиентами, как с соискателями работы — частными лицами, так и с корпоративным сектором —работодателями.

К этому общему анализу также следует добавить и тот момент, что многие процессы поиска, подбора персонала унифицированы вплоть до международных стандартов и автоматизированы. Это позволяет работать с контрагентами из любой точки не только страны, но и мира.

4. Продажи и маркетинг

Для полноценной реализации бизнес-плана по созданию «Центра занятости» необходимо иметь продуманную концепцию маркетинга.

В рамках данного бизнес-плана предполагается придерживаться следующего комплекса маркетинга:

Целевая группа потребителей и основные каналы продаж.

Основными целевыми группами, представляющие интерес для работы частного центра занятости являются:

1. Физические лица, граждане РФ, включая:

  • люди трудоспособного возраста, имеющие определенную квалификацию;
  • люди пенсионного возраста, желающие подработать в период своего пенсионного отдыха;
  • инвалиды по различным категориям, которые нуждаются в трудоустройстве;
  • свободно занятые граждане, предпочитающие работу в режиме фриланса или удаленно;
  • категории граждан, предпочитающие работать в различных проектах, связанных с волонтерством, благотворительностью;

2. Другая целевая группа клиентов — это юридические лица, компании, как отечественные, так и зарубежные. Основной список таких компаний состоит из:

  • предприятий и компаний коммерческого сектора;
  • научные и исследовательские организации;
  • предприятия и организации общественного сектора (государственные и муниципальные);
  • различные фонды, волонтерские и благотворительные организации, которым требуются специалисты определенных направлений.

Основной канал продаж услуг — это предоставление информационной базы для поиска подходящей вакансии или кандидатуры. Кроме этого используются также такие форматы оказания услуг Центра, как:

  • аренда персонала — аутстаффинг;
  • предоставление работника на условиях удаленной работы — аутсорсинг;
  • поиск и формирование профессиональных команд для реализации конкретного коммерческого или общественного проекта — хедхантинг

Также одним из каналов продаж является поиск вакансий для специалистов, относящихся к категории фрилансеров.

2. Реклама.

Основными рекламными инструментами, которые будут задействованы в данном проекте, являются:

  • стандартные рекламные инструменты, такие как СМИ, включая печатные, радио, ТВ;
  • распространение рекламы путем целенаправленной почтовой рассылки по компаниям и организациям;
  • создание своего собственного интернет — сайта с полной функциональной поисковой платформой вакансий и работников, составления и редактирования резюме.
  • участие в социальных сетях, таких как Вконтакте, Фейсбук, а также создание своего «телеграмм — канала» для публикации оперативной информации по новым вакансиям.

Кроме этого, одной из форм эффективной рекламы является также участие Центра в местных и региональных выставках и ярмарках вакансий, различных конференциях, посвященных проблемам занятости.

Всего на рекламу предполагается расходовать минимум 20 000 рублей в месяц.

5. План производства

Юридическую регистрацию бизнес-проекта «Центр занятости» на начальном этапе можно осуществить в форме ИП (индивидуального предпринимателя без образования юридического лица.). Регистрация в практическом плане может быть реализована тремя вариантами:

  • подать заявление на регистрацию непосредственно в местном подразделении ФНС по месту нахождения офиса Центра (его юридическому адресу);
  • через подачу заявления в электронном виде на портале «Госуслуги»;
  • с помощью услуг МФЦ (многофункциональные центры), которые расположены в каждом муниципальном районе или городском поселении.

Независимо от того, каким образом осуществлена подача заявления на регистрацию ИП и соответствующих документов, срок регистрации составляет минимум 3 рабочих дня. Общая сумма, необходимая для завершения всего регистрационного процесса, составляет 3-5 тыс. рублей.

При подаче заявления необходимо указать в качестве реквизитов и типов деятельности (ОКВЭД) такие коды предоставляемых услуг, как:

  • 74.50.1. «Услуги по найму рабочих»
  • 74.50.2. «Услуги по подбору кадров»

Кроме регистрации компании в форме ИП, также потребуется оформление ряда обязательных разрешительных документов, позволяющих начать работу:

  • Сертификат рабочих мест, получаемый по линии Трудовой инспекции (через органы муниципальной власти);
  • Разрешение на эксплуатацию объекта недвижимости от муниципального подразделения санитарного надзора (отделение ФМБА по месту нахождения Центра занятости) и МЧС (пожарный надзор).
  • Получить разрешение на оказание услуги от региональных подразделений Роспотребнадзора.

Общая сумма расходов на прохождение всех официальных инстанций при регистрации предприятия по условиям бизнес-плана составит порядка 30 000 рублей.

6. Организационная структура

Количество и качество подбираемого в Центр занятости персонала во многом зависит от специфики подобного бизнеса. Главной особенностью работы персонала состоит в большом объеме обрабатываемой информации и в непосредственном общении с множеством клиентов, у каждого из которых есть проблемы, надежды, конкретно поставленные цели. Причем, работники центра работают с двумя фактически противоположными по интересам категориями клиентов — это работодатели и наемные работники. Поэтому к общему требованию всего персонала — знание трудового законодательства, делопроизводства, умения работать с профессиональными программами, также следует добавить умение общаться с людьми различного социального статуса, быть хорошим психологом.

В рассматриваемом бизнес—плане предусмотрен следующий штатный состав персонала:

1. Директор — кроме администрирования и контроля работы персонала центра на нем лежит обязанность взаимодействия с многочисленными государственными и муниципальными организациями, бюджетными учреждениями, коммерческими компаниями. В дополнение к представительским функциям, от директора требуется умение постановки и реализации задачи по расширению занимаемой доли рынка трудоустройства, отслеживание действий конкурентов, взаимодействия с основными партнерами и ключевыми клиентами, в том числе и иностранными.

2. Заместитель по коммерческой работе — основной задачей человека, занимающего эту должность, является умение искать и взаимодействовать с клиентами, работодателями. В его обязанность также входит подготовка всех коммерческих и клиентских договоров, непосредственная работа с клиентами и партнерами по бизнесу. Также на заместителя возложена задача отслеживания ситуации на рынке труда, аналитическая обработка данных, работа с рекламным бюджетом, в том числе и обеспечение работы сайта Центра занятости.

3. Менеджер по линейным кадрам — в обязанности данной штатной позиции входит работа с клиентами по трудоустройству или подбору в коммерческие компании или бюджетные организации, на должности рядового наемного персонала (функциональные исполнители).

4. Менеджер по руководителям занимается работой по подбору (по заказу клиентов), трудоустройству тех, кто имеет определенный опыт руководящей деятельности, как в коммерческом, так и в государственном (муниципальном) секторе, включая бывших военнослужащих. Диапазон должностей, охватываемый работой менеджера, находится от руководителей низшего звена (отдела, подразделения) до высших должностных позиций коммерческих компаний.

5. Менеджер по спецпроектам занимается подбором и трудоустройством людей, имеющих специфические профессиональные навыки и наклонности. Это касается в первую очередь IT — специалистов, фрилансеров, копирайтеров, заполнение вакансий на удаленную работу, а также работа с волонтерскими организациями. Также менеджер по спецпроектам работает с заявками по заполнению вакансий для компаний, работающих за границей или поиск работников для частных клиентов (например, обслуживающий персонал — няни, учителя для семей, постоянно или периодически проживающих в других государствах).

6. Психолог—аналитик. Основной обязанностью данной штатной единицы является работа с клиентом с целью наиболее оптимального подбора для него должности, проверки его соответствия завяленным требованиям. Также психолог работает с командами работников, проводит тренинги по личностному и коллективному развитию, тренинги для руководителей. Психолог-аналитик составляет личностные профили каждого из клиентов, ведет анализ получаемых данных с тем, чтобы на заявленную вакансию был подобран соответствующий требованиям специалист, а не случайный человек.

Система оплаты для работников центра предусмотрена комбинированная — оклад плюс премия. Для директора и его заместителя по коммерческой работе премия начисляется в процентах от суммы продаж, ежемесячно (2% и 1% соответственно). Для остальных работников предусмотрен оклад плюс начисление квартальных и годовых премий, по результатам работы коллектива.

Кроме персонала, работающего в штате Центра занятости, бизнес — планом предусмотрено использование услуг бухгалтера на аутсорсинге (удаленная работа). Стоимость услуг такого бухгалтера составляет 15 000 рублей в месяц.

Персонал

Кол-во

Зарплата на 1 сотрудника (руб.)

Зарплата Итого (руб.)

Директор

1

35 000

35 000

Заместитель по комм. работе

1

30 000

30 000

Менеджер по линейным кадрам

1

25 000

25 000

Менеджер по руководителям

1

25 000

25 000

Менеджер по спецпроектам

1

25 000

25 000

Психолог — аналитик

1

25 000

25 000

Бухгалтерия (аутсорсинг)

1

15 000

15 000

Общий фонд ЗП руб.

180 000

Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Для создания полноценных материально-технических условий деятельности Центра занятости при организации бизнеса следует уделить серьезное внимание двум аспектам.

Выбор местоположения помещения или офиса. Это важный момент, так как с одной стороны нужно решить задачу доступности к большинству потенциальных клиентов, а с другой — расположение офиса должно быть оптимальным с точки зрения взаимодействия с многочисленными органами государственной или муниципальной власти, а также близость к потенциальным работодателям. В каждом городе и даже небольшом поселке есть свой административный или деловой центр, где сконцентрирована основная масса бизнесов и учреждений. В этом случае оптимальный вариант — расположить офис Центра занятости как можно ближе к деловой части города или поселка.

Однако, если деятельность центра охватывает работу с персоналом крупных промышленных предприятий, агрохолдингов, то имеет смысл предусмотреть расположение офиса ближе к тем компаниям и предприятиям, на которых сосредоточено основное внимание большинства соискателей рабочих мест.

В принципе, при расширении деятельности Центра можно предусмотреть создание дополнительного офиса (представительства) в местах концентрации производственных предприятий или организовать выездную форму работы.

Для технической работы персонала, в рамках данного бизнес — плана, предполагается расположить офис, общей площадью 90 кв. м, в административной части города, так как большинство потенциальных работодателей, в городе с населением 100 тысяч чел., находится в центральной части населенного пункта.

Помещение для офиса берется в долгосрочную аренду и состоит из служебных и функциональных зон:

  • рабочие места персонала, включая директора — 40 кв. м.
  • учебный класс с мультимедийным оборудованием, вместимость на 15 чел.- 30 кв. м.
  • хозяйственные бытовые помещения — 10 кв. м.
  • холл — 10 кв. м

Помещение офиса расположено на первом этаже и имеет свой отдельный вход и стоянку, достаточную для размещения 5 автомобилей.

Для удобства посетителей имеется холл площадью 10 кв. м, оборудованный мебелью, информационными стендами и монитором.

Оборудование.

В соответствии с поставленной задачей по организации бизнеса центра занятости необходимо приобрести следующее оборудование:

  • оборудование рабочих мест основного персонала (столы, стулья);
  • компьютерное оборудование и принтеры;
  • сейф для документов;
  • коммуникационное оборудование — телефоны, факсы;
  • мультимедийный комплекс на аудиторию до 30 чел;
  • оборудование для буфетного уголка;
  • профессиональное программное обеспечение — типа таких софт —комплектов, как «е-Staff Рекрутер», «Experium», «1С: Кадровое агентство», «EFSOL», «Asper», «Orange HRM».
  • хозяйственно-бытовое оборудование.

Кроме перечисленного основного оборудования также следует предусмотреть и приобретение транспорта. Лучше всего чтобы это был вместительный минивэн (микроавтобус), оборудованный компьютерным оборудованием и связью для выезда в отдаленные муниципальные районы и поселения.

Финансовый план

Для расчета окончательной финансовой части бизнес — плана по созданию Центра занятости использовались следующие данные:

Начальные инвестиции для запуска работы Центра составляют:

Инвестиции на открытие

Регистрация, включая получение всех разрешений

30 000

Ремонт помещения

500 000

Создание сайта плюс реклама на первый месяц

40 000

Закупка оборудования

1 147 000

Прочее

25 000

Итого

1 742 000

Состав ежемесячных расходов выглядит следующим образом:

Ежемесячные затраты

ФОТ (включая отчисления)

215 166

Аренда офисного помещения 90 кв. м.

63 000

Амортизация

19 444

Коммунальные услуги + охрана

25 000

Реклама

20 000

Бухгалтерия (удаленная)

15 000

Расходы на обработку персональных данных и работу с клиентами

100 000

Расходы на системное администрирование

25 000

Итого

482 610

План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

8. Факторы риска

Несмотря на то, что полноценный рынок труда в России сформировался сравнительно недавно (чуть более 25 лет), к сегодняшнему моменту он представляет довольно серьезную конкурентную среду со своими как возможностями, так и значительными рисками. Основными рисками, на которые в первую очередь необходимо обратить внимание при создании самостоятельного Центра занятости, являются:

  • Риск существенного снижения спроса на услуги трудоустройства в период экономического кризиса. Причем с подобным риском можно столкнуться даже не во время спада экономики по всей стране или регионе, а даже в отдельном взятом городе. Например, закрытие градообразующих предприятий может вызвать массовое увольнение работников, которых в рамках небольшого города фактически некуда трудоустраивать. Такой риск можно нейтрализовать и даже заработать на нем, если быстро переориентировать деятельность Центра на оказание услуг по трудоустройству граждан в другие регионы страны и даже за пределами страны.
  • Другим значительным риском является снижение активности граждан в поиске работы в определенные периоды времени года. Как правило, такие пики снижения активности в поиске работы приходятся на время летних отпусков, а также в декабре и начале января. Причем это касается, как потенциальных работодателей (отпуска руководящего состава), так и соискателей рабочих мест. Снизить степень отрицательного влияния этого риска на деятельность Центра занятости можно, сконцентрировавшись на работе с узкими сегментами рынка. Например, на работе с персоналом информационной индустрии, транспорта, где сезонность практически не оказывает никакого влияния на рынок труда.

Кроме этих двух основных элементов системных рисков, с которыми может столкнуться практически любой Центр занятости или кадровое агентство, также не стоит сбрасывать со счетов и возможные риски со стороны государственного регулирования рынка труда. Также определенный риск есть в ужесточении правового контроля за деятельностью посредников, работающих на рынке трудоустройства.

Admin

Добавить комментарий